Alcaldía Municipal de Ibagué

7.1 INFORMES DE GESTION EVALUACION Y AUDITORIA

2020
Plan Anual de Auditoria Actualizado Julio 2020.
Plan Anual de Auditoria Actualizado Feb. 2020.
2019
Plan Anual de Auditoria Vig.2020.
Plan Anual de Auditoria 2019.
Plna Anual de Auditorias Aprobado Vig. 2019.
Plan Auditorias de Auditoria Actualizado Marzo 2019.
Plan Anual de Auditoria Actualizado Mayo 2019.
2018
Aprobado inicialmente vigencia 2018.
Ajustado ene 2018.
Ajustado feb 2018.
Ajustado jul 2018.
Ajustado agos 2018.
Aprobado nov 2018.

7.1.2. Informes a Organismos de Vigilancia y Control

7.1.2.1 Plan de Mejoramiento con la Contraloría General
2020
Matriz de Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria General a Julio 2020.
Log Cargue.
2019
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria General Corte 31/12/2019.
Log Cargue SIRECI.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria General Corte Junio 2019.
Log de envío SIRECI 2019.
Log de envió plan de mejoramiento 2019.
CERTIFICACION SIRECI.
Log envio CHIP.
Informe CHIP.

2018
Log de envío Plan de Mejoramiento.
Log de envío de SIRECI.
Avance Plan de mejoramiento CGR.

7.1.2.2. Informes a Contraloría Municipal
2020
Seguimiento Plan Mejoramiento Suscrito con Contraloria Municipal Corte Junio 2020.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria Municipal Corte 31/12/2019.

2019
Informe de Labores OCI Vig. 2019 SIREC.
Informe Ejecutivo Anual OCI Vig. 2019 SIREC.
Log Envio SIREC 2019.
Log de envío SIREC 2019.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria Municipal Corte Junio 2019..
2018
Log de Evío SIREC.
Informes de labores de la OCI vigencia 2018 SIREC.
Informe ejecutivo anual del SCI vigencia 2018 SIREC.
Avance Plan de mejoramiento CM a 30 jun 2018.
Avance PM único CM a 31 dic 2017 .
Avance Plan mejoramiento corte a 31-12-2018 - CM.

7.1.2.3. Informes Derechos de Autor
2020
Informes Derechos de Autor Vig 2019.
2019
Informe Derechos de Autor Vig. 2018.
2018
Informe Derechos de Autor Vig. 2017.

7.1.2.4. Informe Control Interno Contable
2020
Informe de Control Interno Contable vig. 2019.
Log Cargue Control Interno Contable.
2019
Certificación Log de envío al CGN.
2018
Certificación control Interno Contable vig 2017 publicado 2018.

7.1.2.5 Seguimiento Plan de Mejoraiento AGN
2020
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte Agosto 2020.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte 31/03/2020.

2019
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte 30/11/2019.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte 31/07/2019.
2018
Informe Plan de Mejoramiento AGN.
Seguimiento feb 2018.
Seguimiento abr 2018.
Seguimiento may 2018..
Seguimiento jun 2018..
Seguimiento dic 2018.

7.1.3. Informes de Auditorias

2020
Auditoria Proceso Gestión Contractual.
Informe Asesoria Dimension de Talento Humano Junio 2020.

2018
Informes definitivo - PIC.
Informe definitivo auditoria financiera.
Informe definitivo auditoria gestión contractual.
Informe definitivo auditoria parque automotor.
informe definitivo dimensión de talento humano.

7.1.4 Informes al Concejo Municipal
2020
Respuesta a Proposicion No. 089 10 de Junio 2020.

7.1.5 Informes Evaluacion a la Gestion por Dependencias
2020

2019
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN RURAL.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN TRANSITO.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN APOYO A LA GESTIÓN.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN EDUCACIÓN.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN BIENESTAR SOCIAL.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CULTURA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN GOBIERNO.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN HACIENDA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PLANEACIÓN.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN SALUD.

2018
Secretaria Administrativa.
Secretaria apoyo a la gestion.
Secretaria Benestar.
Secretaria Cultura.
Secretaria Desarrollo Rural.
Secretaria Educacion.
Secretaría Gobierno.
Secretaría Hacienda.
Secretaría Infraestructura.
Oficina Jurídica.
Secretaria Planeación.
Secretaria Salud.
Secretaria de Tránsito.

7.1.7. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción
2020
Seguimiento oficina de Control Interno a el Plan Anticorrupción Corte 30/04/2020

2019
Matriz Seguimiento Riesgos de Gestión con corte al 30 de Agosto de 2019.
Riesgos Corrupción corte Abril-2019
Riesgos Corrupción corte Agosto-2019
2018
Seguimiento Anticorrupción

7.1.8. Informe de seguimiento SECOP
2020
Seguimiento SECOP Corte Agosto 2020.

2019
Seguimiento SECOP Corte a Noviembre 2019.
Seguimiento a SECOP corte junio 2019.

2018
Seguimiento a SECOP corte marzo 2018.
Seguimiento a SECOP corte abril 2018.
Seguimiento a SECOP corte Junio 2018..
Seguimiento a SECOP corte septiembre 2018..
Seguimiento a SECOP corte diciembre 2018..

7.1.9 Informe Seguimiento SIGEP
2019
Informe Seguimiento SIGEP 2019.
2018
Informe Seguimiento SIGEP Vigencia 2018.

7.1.10. Informe Arqueo Caja Menor

2020
Arqueo Caja Menor Administrativa Jun/2020.
2019
Arqueo Caja Menor Administrativa Jun/2019.
Arqueo Caja Menor Administrativa Dic/2019..
2018
Arqueo Caja menor Apoyo a la Gestión jun 2018.
Arqueo caja menor Administrativa jun 2018.
Arqueo caja menor Administrativa dic 2018..

7.1.11. Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
2020
Informe Austeridad del Gasto 2°Trimestre 2020
Informe Austeridad del Gasto 2° Trimestre 2020.

Informe Austeridad del Gasto 1° Trimestre Vig 2020

Informe Austeridad del Gasto 1° Trimestre Vig 2020.

Informe Austeridad del Gasto 4° Trimestre Vig 2019
Informe de Austeridad del Gasto IV trimestre 2019.
Informe Austeridad del Gasto 3° Trimestre Vig. 2019.
Informe Austeridad del Gasto 3° Trimestre 2019.

Informe Austeridad del Gasto 2do. Trimestre vig. 2019

Informe austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Formato f-24 viaticos.
Informe de austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Formato f-23 contratacion .
Informe de austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Cuestionario Servicios Admitivos.

Informe de Austeridad del Gasto 1er trimestre vig. 2019
Cuestionario servic Administrativos Anexo F23.
Formato_201194_ F23_cmi Contratación.
Formato_201194_ F24_cmi Viáticos.

7.1.12 Informes de Seguimiento Riesgos Administrativos y Corrupcion
Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupcion corte a 31/04/2020
Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupcion Corte a 31/12/2019
2018

INFORME DE RIESGOS APOYO AGOSTO.
INFORME RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.
INFORME RIEGOS BIENESTAR SOCIAL.
INFORME RIEGOS JURÍDICA.
INFORME RIESGOS ADMINISTRATIVA.
INFORME RIESGOS CULTURA.
INFORME RIESGOS DESARROLLO RURAL.
INFORME RIESGOS EDUCACIÓN.
INFORME RIESGOS GOBIERNO.
INFORME RIESGOS HACIENDA.
INFORME RIESGOS INFRAESTRUCTURA.
INFORME RIESGOS PLANEACIÓN.
INFORME RIESGOS SALUD.
INFORME RIESGOS TRANSITO.
INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS.

7.1.13 Informe Semestral de PQR

2020
Informe Semestral PQR Corte 30/06/2020.
2019
Informe Semestral PQR Corte 31/12/2019.
Informe Semestral PQR Corte 30/06/2019.
2018
Informe Semestral PQR Corte 31/12/2018.
Informe Semestral PQR Corte 30/06/2018..
Otros Años
Informes Semestrales PQR Años 2012 a 2017

7.2 REPORTE DE CONTROL INTERNO
7.2.1 Informe Semestral del Sistema de Control Interno
2020
Informe Semestral del Sistema de Control Interno Corte 30/06/2020.
2019
CERTIFICACIÓN FURAG II CONTROL INTERNO 2019.
Certificado de Cumplimiento FURAG II.
Reporte FURAG 2017.
Informes Pormenorizados y Reporte FURAG Años 2012 al 2019

7.3 PLANES DE MEJORAMIENTO
2019
Plan de mejoramiento suscrito con la CM, Agosto 2019.
Plan de Mejormamiento CGR vig, 2017.

Planes de Mejoramiento Suscritos con la Oficina de Control Interno
P.M Incapacidad Educación.
PM Gestión Contractual.
PM Conciliaciones jurídicas.
PM Parque automotor.
PM PIC-Salud.
PM SGSST.
PM Talento humano.
PM Auditoria Financiera.
Plan de Mejoramiento Suscrito con la CM a 31/12/2019.

7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión
Entes de control y vigilancia.