7.1 INFORMES DE GESTION EVALUACION Y AUDITORIA
2021
Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021.
Plan Anual de Auditoria actualizado a Abril/2021.
2020
Plan Anual de Auditoria Actualizado Dic.2020..
Plan Anual de Auditoria Actualizado a Octubre 2020.
Plan Anual de Auditoria Actualizado Julio 2020.
Plan Anual de Auditoria Actualizado Feb. 2020.
2019
Plan Anual de Auditoria Vig.2020.
Plan Anual de Auditoria 2019.
Plna Anual de Auditorias Aprobado Vig. 2019.
Plan Auditorias de Auditoria Actualizado Marzo 2019.
Plan Anual de Auditoria Actualizado Mayo 2019.
2018
Aprobado inicialmente vigencia 2018.
Ajustado ene 2018.
Ajustado feb 2018.
Ajustado jul 2018.
Ajustado agos 2018.
Aprobado nov 2018.
7.1.2. Informes a Organismos de Vigilancia y Control
7.1.2.1 Plan de Mejoramiento con la Contraloría General
2021
Matriz Seguimiento PM Contraloría General corte al 30/06/2021.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscrito con Contraloría General corte a 30/06/2021.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Delitos Penales Contra la Administración Publica"Junio/2021.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Obras Civiles Inconclusas" Junio/2021.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Obras Civiles Inconclusas" Mayo/2021.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Obras Civiles Inconclusas" Abril/2021.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Obras Civiles Inconclusas" Marzo/2021.
Rendición de la Cuenta Anual SIRECI vig 2020.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Obras Civiles Inconclusas" F:71CGR/ Enero 2021.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta .
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria General Corte 31/12/2020.
Acuse Aceptación Rendición Cuenta "Obras Civiles Inconclusas o sin Uso" F:71CGR. 31/12/2020.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Delitos Contra la Admón.. Publica" F:70 CGR. 31/12/2020.
2020
Acuse Aceptación Rendición Cuenta "Obras Civiles Inconclusas o sin Uso" F:71CGR.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Delitos Contra la Admón.. Publica" F:70 CGR.
Acuse Aceptación de Rendición Cuenta "Planes de Mejoramiento- Entes Territoriales" Sec.Educacion F:14.2CGR.
Matriz de Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria General a Julio 2020.
Log Cargue.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria General Corte 31/12/2019.
Rendición Cuenta SIRECI/2019.
2019
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria General Corte Junio 2019.
Log de envío SIRECI 2019.
Log de envió plan de mejoramiento 2019.
Log envio CHIP.
Informe CHIP.
2018
Log de envío Plan de Mejoramiento.
Log de envío de SIRECI.
Avance Plan de mejoramiento CGR.
7.1.2.2. Inf
Informes a Contraloría Municipal
2021
Seguimiento Plan de Mejoramiento Suscrito con Contraloria Municipal corte a 31/12/2020.
2020
Seguimiento Plan Mejoramiento Suscrito con Contraloria Municipal Corte Junio 2020.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria Municipal Corte 31/12/2019.
Informe de Labores OCI Vig. 2019 SIREC.
Informe Ejecutivo Anual OCI Vig. 2019 SIREC.
Log Envio SIREC 2019.
Log de envío SIREC 2019.
2019
Seguimiento Plan de Mejoramiento con Contraloria Municipal Corte Junio 2019..
2018
Log de Evío SIREC.
Informes de labores de la OCI vigencia 2018 SIREC.
Informe ejecutivo anual del SCI vigencia 2018 SIREC.
Avance Plan de mejoramiento CM a 30 jun 2018.
Avance PM único CM a 31 dic 2017 .
Avance Plan mejoramiento corte a 31-12-2018 - CM.
7.1.2.3. Informes Derechos de Autor
2021
Informe Derechos de Autor Vig. 2020.
2020
Informes Derechos de Autor Vig 2019.
2019
Informe Derechos de Autor Vig. 2018.
2018
Informe Derechos de Autor Vig. 2017.
7.1.2.4. Informe Control Interno Contable
2021
Informe Control Interno Contable vig 2020.
2020
Informe de Control Interno Contable vig. 2019.
Log Cargue Control Interno Contable.
2019
Certificación Log de envío al CGN.
2018
Certificación control Interno Contable vig 2017 publicado 2018.
7.1.2.5 Seguimiento Plan de Mejoraiento AGN
2020
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte Noniembre 20 2020..
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte Agosto 2020.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte 31/03/2020.
2019
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte 30/11/2019.
Seguimiento Plan de Mejoramiento con AGN Corte 31/07/2019.
2018
Informe Plan de Mejoramiento AGN.
Seguimiento feb 2018.
Seguimiento abr 2018.
Seguimiento may 2018..
Seguimiento jun 2018..
Seguimiento dic 2018.
7.1.3. Informes de Auditorias
2020
Auditoria Proceso Gestión Financiera sep/2020.
Auditoria Proceso Gestión Contractual.
Asesoría Dimensión de Talento Humano Junio 2020.
2018
Informes definitivo - PIC.
Informe definitivo auditoria financiera.
Informe definitivo auditoria gestión contractual.
Informe definitivo auditoria parque automotor.
informe definitivo dimensión de talento humano.
7.1.4 Informes al Concejo Municipal
2020
Respuesta a Proposicion No. 089 10 de Junio 2020.
7.1.5 Informes Evaluacion a la Gestion por Dependencias
2021
ADMINISTRATIVA VIG 2020.
AGRICULTURA VIG 2020.
AMBIENTE VIG 2020.
COMUNICACIONES VIG 2020.
CONTROL INTERNO VIG 2020.
CULTURA VIG 2020.
DESARROLLO ECONOMICO VIG. 2020.
DESARROLLO SOCIAL VIG 2020.
EDUCACION VIG 2020.
SEC. GENERAL VIG 2020.
GOBIERNO VIG 2020.
HACIENDA VIG 2020.
INFRAESTRUCTURA VIG 2020.
MOVILIDAD VIG 2020.
JURIDICA VIG 2020.
PLANEACION VIG 2020.
SALUD VIG 2020.
TIC VIG 2020.
2020
Evaluación a la Gestión Administrativa Vig.2019.
Evaluación a la Gestión Ambiente y Gestión del Riesgo Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Desarrollo Social y Comunitario Vig 2019.
Evaluación a la Gestión Educación Vig 2019.
Evaluación a la Gestión Gobierno Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Tic Vig.2019.
Evaluación Gestión Planeacion Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Infraestructura Vig 2019.
Evaluación a la Gestión Jurídica Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Agricultura y Desarrollo Rural Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Control Único Disciplinario Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Cultura Vig.2019.
Evaluación a la Gestión Movilidad Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Salud Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Desarrollo Económico Vig. 2019.
Evaluación a la Gestión Hacienda Vig. 2019.
I Evaluación a la Gestión Secretaria General Vig. 2019.
2019
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN RURAL.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN TRANSITO.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN APOYO A LA GESTIÓN.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN EDUCACIÓN.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN BIENESTAR SOCIAL.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CULTURA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN GOBIERNO.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN HACIENDA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PLANEACIÓN.
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN SALUD.
GOBIERNO VIG 2020.
HACIENDA VIG 2020.
2018
Secretaria Administrativa.
Secretaria apoyo a la gestion.
Secretaria Benestar.
Secretaria Cultura.
Secretaria Desarrollo Rural.
Secretaria Educacion.
Secretaría Gobierno.
Secretaría Hacienda.
Secretaría Infraestructura.
Oficina Jurídica.
Secretaria Planeación.
Secretaria Salud.
Secretaria de Tránsito.
7.1.6. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Suscritos con la Oficina de Control Interno
2020
Seguimiento PM Gestión Financiera Diciembre/2020.
Seguimiento PM Gestión Contractual diciembre /2020..
Seguimiento PM Asesoría Dimensión de Talento Humano Oct./2020.
Seguimiento PM Pasivos Exigibles Numeral 7 del Informe Sep/2020.
Seguimiento PM Gestión Ambiental - APSB Sep/2020.
Seguimiento PM Gestión Contractual Numeral 6 del Informe sept/2020.
Seguimiento Plan de Mejoramiento PQR Agosto/2020.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Parque Automotor Agosto 2020.
2019
Seguimiento Plan de Mejoramiento PIC.
Seguimiento Plan de Mejoramiento PQR.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Pasivos Exigibles.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Parque Automotor.
Seguimiento Plan de Mejoramiento Recobro Incapacidades.
Matriz de Seguimiento PIC.
2018
Seguimiento Plan de Mejoramiento Villalobos y Arango.
Seguimiento Plan de Mejoramiento SSSGT.
Seguimiento Plan de Mejoramiento PQR.
7.1.7. Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción
2020
Seguimiento oficina de Control Interno a el Plan Anticorrupción Corte 30/04/2020
2019
Matriz Seguimiento Riesgos de Gestión con corte al 30 de Agosto de 2019.
Riesgos Corrupción corte Abril-2019
Riesgos Corrupción corte Agosto-2019
2018
Seguimiento Anticorrupción
7.1.8. Informe de seguimiento SECOP
2020
Seguimiento SECOP Corte Agosto 2020.
2019
Seguimiento SECOP Corte a Noviembre 2019.
Seguimiento a SECOP corte junio 2019.
2018
Seguimiento a SECOP corte marzo 2018.
Seguimiento a SECOP corte abril 2018.
Seguimiento a SECOP corte Junio 2018..
Seguimiento a SECOP corte septiembre 2018..
Seguimiento a SECOP corte diciembre 2018..
7.1.9 Informe Seguimiento SIGEP
2020
Informe Seguimiento SIGEP 1° semestre 2020.
2019
Informe Seguimiento SIGEP 2019.
2018
Informe Seguimiento SIGEP Vigencia 2018.
7.1.10. Informe Arqueo Caja Menor
2021
Arqueo Caja Menor Sec. Administrativa Junio/2021.
2020
Arqueo Caja Menor Administrativa Dic/2020.
Arqueo Caja Menor Administrativa Jun/2020.
2019
Arqueo Caja Menor Administrativa Jun/2019.
Arqueo Caja Menor Administrativa Dic/2019..
2018
Arqueo Caja menor Apoyo a la Gestión jun 2018.
Arqueo caja menor Administrativa jun 2018.
Arqueo caja menor Administrativa dic 2018..
7.1.11. Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
2020
Informe Austeridad del Gasto 4° Trimestre 2020.
Informe Austeridad del Gasto 3° Trimestre 2020.
Informe Austeridad del Gasto 2° Trimestre 2020.
Informe Austeridad del Gasto 1° Trimestre Vig 2020.
Informe Austeridad del Gasto 4° Trimestre Vig 2019
Informe de Austeridad del Gasto IV trimestre 2019.
Informe Austeridad del Gasto 3° Trimestre Vig. 2019.
Informe Austeridad del Gasto 3° Trimestre 2019.
Informe Austeridad del Gasto 2do. Trimestre vig. 2019
Informe austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Formato f-24 viaticos.
Informe de austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Formato f-23 contratacion .
Informe de austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Cuestionario Servicios Admitivos.
Informe de Austeridad del Gasto 1er trimestre vig. 2019
Cuestionario servic Administrativos Anexo F23.
Formato_201194_ F23_cmi Contratación.
Formato_201194_ F24_cmi Viáticos.
7.1.12 Informes de Seguimiento Riesgos Administrativos y Corrupcion
Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupcion corte a 31/04/2020
Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupcion Corte a 31/12/2019
2018
INFORME DE RIESGOS APOYO AGOSTO.
INFORME RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.
INFORME RIEGOS BIENESTAR SOCIAL.
INFORME RIEGOS JURÍDICA.
INFORME RIESGOS ADMINISTRATIVA.
INFORME RIESGOS CULTURA.
INFORME RIESGOS DESARROLLO RURAL.
INFORME RIESGOS EDUCACIÓN.
INFORME RIESGOS GOBIERNO.
INFORME RIESGOS HACIENDA.
INFORME RIESGOS INFRAESTRUCTURA.
INFORME RIESGOS PLANEACIÓN.
INFORME RIESGOS SALUD.
INFORME RIESGOS TRANSITO.
INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS.
7.1.13 Informe Semestral de PQR
2021
Informe Semestral PQR Corte a 30/06/2021.
Informe Semestral PQR Corte a 31/12/2020.
2020
Informe Semestral PQR Corte 30/06/2020.
2019
Informe Semestral PQR Corte 31/12/2019.
Informe Semestral PQR Corte 30/06/2019.
2018
Informe Semestral PQR Corte 31/12/2018.
Informe Semestral PQR Corte 30/06/2018..
Otros Años
Informes Semestrales PQR Años 2012 a 2017
7.1.14 INFORMES COMITE DE CONCILIACION
2020
Informe Comité de Conciliación Diciembre/2020 .
2019
Informe Seguimiento Comité de Conciliación/2019.
2018
Informe Seguimiento Comité de Conciliación/2018 .
2017
Informe Seguimiento Comité de Conciliación/2017.
2016
Informe Seguimiento Comité de Conciliación/2016.
7.2 REPORTE DE CONTROL INTERNO
2021
Informe Semestral del Sistema de Control Interno Corte 31/12/2020.
7.2.1 Informe Semestral del Sistema de Control Interno
2021
Informe Semestral del Sistema de Control Interno corte a 30/06/2021.
Certificado FURAG Sobre el S.C.I Vig. 2020.
2020
Informe Semestral del Sistema de Control Interno Corte 30/06/2020.
2019
CERTIFICACIÓN FURAG II CONTROL INTERNO 2019.
Certificado de Cumplimiento FURAG II.
Reporte FURAG 2017.
Informes Pormenorizados y Reporte FURAG Años 2012 al 2019
7.3 PLANES DE MEJORAMIENTO
2020
Plan de Mejoramiento con Contraloria Municipal 21/10/2020.
2019
Plan de mejoramiento suscrito con la CM, Agosto 2019.
Plan de Mejormamiento CGR vig, 2017.
Planes de Mejoramiento Suscritos con la Oficina de Control Interno
2020
PM Auditoria Financiera /2020.
PM Gestión Contractual octubre/2020.
PM Auditoria Gestión Ambiental APSB Agosto/2020.
2019
P.M Incapacidad Educación.
PM Gestión Contractual.
PM Conciliaciones jurídicas.
PM PIC-Salud.
PM SGSST.
PM Talento humano.
PM Auditoria Financiera.
Plan de Mejoramiento Suscrito con la CM a 31/12/2019.
7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión
Entes de control y vigilancia.