PROCESOS DOCUMENTOS

Gestión Evaluación y Seguimiento

Caracterización
 CAR-GES-01 CARACTERIZACION GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.                    (2021-11-22)
Guia
 GUI-GES-01 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL.                    (2021-05-24)
 GUI-GES-02 GUÍA INFORME DERECHOS DE AUTOR.                    (2019-11-07)
 GUI-GES-03 GUÍA INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.                    (2020-10-14)
 GUI-GES-04 GUÍA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.                    (2019-05-08)
 GUI-GES-05 GUÍA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL REPORTE SIRECI.                    (2021-05-24)
 GUI-GES-06 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE GESTION.                    (2020-12-09)

Manuales
 MAN-GES-01-MANUAL CONTROL INTERNO.                    (2019-05-08)
Procedimientos
 PRO-GES-01-EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.                    (2021-05-24)
 PRO-GES-02-AUDITORIA INTERNA DE GESTION.                    (2020-12-11)
 PRO-GES-03-SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.                    (2019-11-07)
 PRO-GES-04 PLAN ANUAL DE AUDITORIA.                    (2021-05-24)
 PRO-GES-05 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN.                    (2018-10-11)
 PRO-GES-06 LIDERAZGO ESTRATÉGICO.                    (2021-11-22)
 PRO-GES-07 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS.                    (2019-09-16)
Formatos
 FOR-01-PRO-GES-01 FORMATO DE ASESORÍA.                    (2018-11-09)
 FOR-02-PRO-GES-01 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO.                    (2019-11-06)
 FOR-03-PRO-GES-01 FORMATO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.                    (2019-11-06)
 FOR-04-PRO-GES-01 ARQUEO DE CAJA MENOR.                    (2019-12-27)
 FOR-05-PRO-GES-01 PLAN ANUAL DE AUDITORIA .                    (2019-12-27)