Gestión Evaluación y Seguimiento
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Caracterización
CAR-GES-01 CARACTERIZACION GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. (2022-03-01)
Guia
GUI-GES-01 GUIA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL. (2022-03-01)
GUI-GES-02 GUÍA INFORME DERECHOS DE AUTOR. (2019-11-07)
GUI-GES-03 GUÍA INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. (2020-10-14)
GUI-GES-04 GUÍA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE. (2019-05-08)
GUI-GES-05 GUÍA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL REPORTE SIRECI. (2022-03-01)
GUI-GES-06 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE GESTION. (2020-12-09)
Manuales
MAN-GES-01-MANUAL CONTROL INTERNO. (2019-05-08)
Procedimientos
PRO-GES-01-EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. (2021-05-24)
PRO-GES-02-AUDITORIA INTERNA DE GESTION. (2020-12-11)
PRO-GES-03-SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO. (2019-11-07)
PRO-GES-04 PLAN ANUAL DE AUDITORIA. (2021-05-24)
PRO-GES-05 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN. (2018-10-11)
PRO-GES-06 LIDERAZGO ESTRATÉGICO. (2021-11-22)
PRO-GES-07 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS. (2019-09-16)
Formatos
FOR-01-PRO-GES-01 FORMATO DE ASESORÍA. (2018-11-09)
FOR-02-PRO-GES-01 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO. (2019-11-06)
FOR-03-PRO-GES-01 FORMATO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS. (2019-11-06)
FOR-04-PRO-GES-01 ARQUEO DE CAJA MENOR. (2019-12-27)
FOR-05-PRO-GES-01 PLAN ANUAL DE AUDITORIA . (2019-12-27)
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