Control Interno

Actas de Comite de Coordinacion de Control Interno 2021
 Acta N° 01. (2021-06-01)

Actas Comite de Coordinacion de Control Interno 2020
 Acta N° 8. (2021-03-12)
 Acta N° 7. (2021-03-05)
 Acta N° 6. (2021-03-05)
 Acta N°5. (2020-09-02)
 Acta N°4. (2020-09-02)
 Acta N°3. (2020-09-02)
 Acta N°2. (2020-09-02)
 Acta N°1. (2020-09-02)

Actas de comite de coordinacion de control interno 2019
 Acta No.11 de Sep-26-2019. (2019-11-27)
 Acta No.10 de Ago-1-2019. (2019-11-27)
 Acta No.9 de May-28-2019. (2019-12-06)
 Acta No.8 de Abr-26-2019. (2019-11-27)
 Acta No.7 de Abr-25-2019. (2019-11-27)
 Acta No.6 de Abr-4-2019. (2019-11-27)
 Acta No.5 de Abr-1-2019. (2019-11-26)
 Acta No.4 de Mar-29-2019. (2019-11-26)
 Acta No.3 de Mar-18-2019. (2019-11-26)
 Acta No.2 de Feb-26-2019. (2019-11-27)
 Acta No.1 de Ene-30-2019. (2019-11-27)
Matrices Priorizacion de Auditorias 
 Matriz Priorización de Auditorias vig 2020. (2021-03-25)

 Matriz de priorización de Auditorías Vigencia 2019. (2019-12-06)
 Matriz De Evaluación De La Efectividad De Las Políticas De Evaluación Y Desempeño 2019. (2019-12-17)

Actas Comite de Auditoria
 Acta 01 Comite de Auditoria. (2019-03-05)
 Acta 02 Comite Auditoria. (2019-03-05)

Indicadores y Revisión por la Dirección
 Consolidado Indicadores . (2019-12-17)
 consolidado indicadores Corte a Octubre 2019 . (2019-12-17)
 Hoja de Vida de Indicadores GAM. (2019-12-17)
 Proceso Gestión Hacienda Publica 2019. (2019-12-17)
 Plan de Auditoría Interna - Ciclo 2- 2019. (2019-12-17)

Actas de comité de Coordinación de Control Interno 2018
 Acta no.1 29-ENE-2018. (2019-02-22)
 Acta No.2 26-feb-2018. (2019-02-22)
 Acta No.3 30-abril-2018. (2019-02-22)
 Acta No.4 29-may-2018. (2019-02-22)
 Acta No.5 26-jun-2018. (2019-02-22)
 Acta No.6 31-jul-2018. (2019-02-22)
 Acta No.7 10-agos-2018. (2019-02-22)
 Acta No.8 04-sept-2018. (2019-02-22)
 Acta No.9 04-oct-2018. (2019-02-22)
 Acta No.10 26-nov-2018. (2019-02-22)
 Acta No.11 26-dic-2018. (2019-02-22)

Seguimiento Plan de Accion 2018
 Seguimiento plan de accion con corte a marzo de 2018. (2019-02-25)
 Seguimiento plan de accion con corte a Junio de 2018. (2019-02-25)
 Seguimiento plan de accion con corte a Septiembre de 2018. (2019-02-25)
 Seguimiento plan de accion con corte a Diciembre de 2018. (2019-02-25)

Capacitación en riesgos
 Evidencia de capacitación en riesgos. (2019-02-22)